亳州晚报社2018年部门预算情况说明

亳州晚报社部门2018年

部门预算

2018年2月

第一部分 2018年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2018年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.2018年收入预算情况

6.2018年支出预算情况

7.2018年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2018年收入预算情况说明

15.关于2018年支出预算情况说明

16.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分 2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

10.2018年部门“三公”经费预算表

11.2018年政府采购支出预算表

12.2018年政府购买服务支出预算表

亳州晚报社2018年部门预算情况说明

一、主要职能

亳州晚报系中共亳州市委机关报，2011年8月划转安徽日报报业集团主办(主管)。以“坚持党性，走近百姓”为办报宗旨，坚持“党报性质，晚报风格”的办报理念，围绕党和政府中心工作，为地方经济社会发展和百姓生活服务，除当地新闻版面外，还开辟有"厚德亳州好人好评"、“花戏楼”、“临涡走笔”、“在亳说亳”“厚重亳州”、“与市长热线同行”、“药都周刊”等特色栏目、版面。

二、部门概况

亳州晚报社2018年度部门预算包括局机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。亳州晚报社编制19人，目前在职19人，离休人员0人，退休人员0人。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州晚报社本级	事业单位

三、2018年度主要工作任务

2018年度主要工作任务：一、继续做好宣传贯彻党的十九大精神宣传报道工作。二、做好“不忘初心、牢记使命”专题教育活动的宣传报道工作。三、加强社会主义核心价值观的宣传策划，开设专题、专栏。四、做好改革开放四十周年宣传报道工作，推出相关专栏专刊。五、做好五大发展美好亳州重大主题宣传。六、做好2018年药博会、文化旅游年等重大活动的宣传报道。七、做好民生工程的宣传报道。八、做好外宣工作。九、加快推进媒体融合。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，亳州晚报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州晚报社2018年收支总预算97.96万元，收入来源为：财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、文化体育与传媒、农林水事务。

五、2018年收入预算情况

亳州晚报社2018年收入预算97.96万元，其中：一般公共预算拨款收入97.96万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2018年支出预算情况

亳州晚报社2018年支出预算97.96万元，其中：基本支出15.96万元，占16%，主要用于对个人和家庭的补助；项目支出82万元，占84%，主要用于2018年招商引资工作经费、扶贫专项经费及亳州晚报社云媒体信息化建设项目。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州晚报社2018年财政拨款预算97.96万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款97.96万元，政府性基金预算财政拨款00万元。其中：一般公共服务77万元，占79%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；文化体育与传媒15.96万元，占16%；农林水事务5万元，占5%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2018年财政拨款预算77万元，比2017年财政拨款预算增加72万元，增长1440%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款72万元，政府性基金预算财政拨款00万元，主要是云媒体信息化建设项目70万元，招商引资增加2万元。其中，“专项业务活动”预算增加2万元，主要用于2018年招商引资项目经费；“信息化建设（财政事务）”预算70万元，主要用于亳州晚报社云媒体信息化建设项目。

（二）文化体育与传媒。2018年财政拨款预算15.96万元，比2017年财政拨款预算增加0万元，增长0%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款15.96万元，政府性基金预算财政拨款00万元，无增减变动。其中，“出版发行”预算15.96万元，主要用于对个人和家庭的补助。

（三）农林水事务。2018年财政拨款预算5万元，比2017年财政拨款预算增加0万元，增长0%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款5万元，政府性基金预算财政拨款00万元，无增减变动。其中，“其他扶贫支出”预算5万元，主要用于扶贫专项经费。

八、机关运行经费情况

2018年亳州晚报社及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算7万元，较2017年预算增加2万元，增长40%。主要原因是：用于2018年招商引资项目经费。

九、政府采购预算情况

2018年亳州晚报社及所属二级单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2018年亳州晚报社及所属二级单位政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底，亳州晚报社单位共有车辆1辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2018年亳州晚报社及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

2018年亳州晚报社及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了亳州晚报社云媒体信息化建设1个项目支出绩效目标，涉及预算拨款70万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

云媒体信息化建设

亳州晚报社云媒体信息化建设项目是以互联网思维和云计算技术为基础整合亳州晚报社及亳州区域内的媒体及政务新媒体资源，提供“PC网站+手机网站+手机客户端+微博+微信”多终端一体化的解决方案。打造媒体融合大数据中心，提供安全、稳定、高效的新媒体服务，助力亳州媒体融合转型，并可向市民提供便民服务信息，打造亳州智慧城市、信息城市建设。

十四、关于2018年收入预算情况说明

亳州晚报社2018年收入预算97.96万元，其中：一般公共预算拨款收入77万元，占79%，比2017年预算增加72万元，增长1440%，增长原因主要是：其中，“专项业务活动”预算增加2万元，主要用于2018年招商引资项目经费；“信息化建设（财政事务）”预算70万元，主要用于亳州晚报社云媒体信息化建设项目；政府性基金预算拨款收入00万元，占00%，于2017年持平，无增减变化；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，本单位无国有资本经营预算拨款收入；纳入专户管理政府非税收入00万元，占00%，于2017年持平，无增减变化；其他收入00万元，占00%，于2017年持平，无增减变化；文化体育与传媒收入15.96万元，占16%，于2017年持平，无增减变化，无增减原因主要是：“出版发行”预算用于对个人和家庭的补助；农林水事务收入5万元，占5%，于2017年持平，无增减变化，主要用于扶贫专项经费；上年结余收入00万元，占00%，于2017年持平，无增减变化。

十五、关于2018年支出预算情况说明

亳州晚报社2018年支出预算97.96万元，比2017年预算增加77万元，增长1440%，增长原因主要是：其中，“专项业务活动”预算增加2万元，主要用于2018年招商引资项目经费；“信息化建设（财政事务）”预算70万元，主要用于亳州晚报社云媒体信息化建设项目。其中，基本支出15.96万元，占16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出82万元，占84%，主要用于：专项业务活动”预算7万元，用于2018年招商引资项目经费；“信息化建设（财政事务）”预算70万元，用于亳州晚报社云媒体信息化建设项目，农林水事务收入5万元，用于扶贫专项经费。

十六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

说明如下：

亳州晚报社2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

说明如下：

亳州晚报社2018年一般公共预算基本支出15.96万元，其中：

对个人和家庭的补助15.96万元，主要包括：用于对个人和家庭的补助。

亳州晚报社部门预算公开表（2018）.xls